老师，我们是新公司，这个月进了大概6万左右的货，并且货物都已经给客户了，但是客户没有和我们结算，就是我们有进项，没有开销项，估计客户要下个月和我们结算，请问我们这个月还要确认收入结转成本吗？

孝顺的啤酒 追问

2022-11-26 15:50

好的，谢谢老师，老师，我们公司都是先付款后收到货的，按道理应该是借：预付账款  贷：银行存款，收到货后借：库存商品   贷：预付账款，但是我们基本上是隔天就到货的，那我可以简单一点吗？直接写借：库存商品  贷：银行存款吗？

肉肉老师 解答

2022-11-26 15:56

是可以的同学，如果不跨月可以这样处理。

孝顺的啤酒 追问

2022-11-26 16:14

好的，谢谢老师，老师，我们是新公司，月底有个2万左右的利润也要提前法定盈余公积吗？可以不计提吗？

肉肉老师 解答

2022-11-26 16:16

法定盈余公积是必须计提的，任意盈余公积可以根据企业自身情况看是否计提。

孝顺的啤酒 追问

2022-11-26 16:18

老师，那要给股东分配股利吗？我们是个人独资公司，也可以分配也可以不分配是吗？

孝顺的啤酒 追问

2022-11-26 16:24

老师，如果给股东分配股利了，那是不是还要给股东缴纳20%的个人所得税呢？

肉肉老师 解答

2022-11-26 16:25

是否给企业分配股利是公司自己决定的，如果分配是需要缴税的。