翻译服务公司，没有差额征税，小规模增值税申报，附列资料需要填报吗

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-07-06 13:16

还有，我们这个翻译公司有两个股东，一个负责翻译，但是不一定每个月都有的翻译，获得的收入怎么能产生成本呢？

严佳丽追问

2017-07-06 13:19

但是不是每个月都有工资的，怎么办呢

严佳丽追问

2017-07-06 13:24

那这个需要记个税的，是职工薪酬，还是劳动报酬呢

邹老师解答

2017-07-06 10:52

你好，如果没有防伪税控系统维护费减免，不需要填写附列资料

邹老师解答

2017-07-06 13:18

你好，就是这个人的工资支出构成成本

邹老师解答

2017-07-06 13:22

你好，发生了就计入劳务成本，然后在有收入的时候结转到主营业务成本

邹老师解答

2017-07-06 13:27

看是否是雇佣关系了，如果是按工资，不是按劳务报酬

你好，在申报表免税收入栏填写销售额，

2019-01-11 22:43:46

你好，在附表有可以填写差额征收的收入，扣除项目金额

2017-05-25 17:09:45

收入填扣除成本费用后的数据来填

2018-12-24 16:40:09

1、选择简易计税方法差额征税，在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》中，支付的分包款填入“应税行为（5%征收率）扣除额计算”第10栏“本期发生额”。将自开和代开的增值税普通发票、增值税专用发票开具的价税合计，填入“应税行为（5%征收率）计税销售额计算”第13栏“全部含税收入（适用5%征收率）”。在《增值税纳税申报表》中，将《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》“应税行为（5%征收率）计税销售额计算”第16栏“不含税销售额”填入第4行“（二）应征增值税不含税销售额（5%征收率）”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。代开的增值税专用发票开具的金额填报申报表第5行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。自开和代开的增值税普通发票开具的金额填报申报表第6行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。

2022-02-24 09:57:25

你好！不超过9万可以享受有政策．一般纳税人采取简易计税的应如何填写申报表？答：如果只有简易计税的服务，则《附列资料（二）》填零即可，因为简易计税不可以抵扣进项税额。本月发生数据需要填写《附列资料（一）》和主表相应栏次。《附列资料（一）》填报第8-12栏的相应栏次，主表需要填报第5、21、24、32、34栏的“本月数”。 2．纳税人收到一张可以抵扣的差额开具的增值税专用发票，税率是***，在填写《进项税额结构明细表》时，如何填报？答：《附列资料（二）》中的数据，为票面税额，《进项结构表》中如果只填金额数据，自动生成的税额就与票面税额不符，会导致与《附列资料（二）》数据比对不符，无法保存，所以需要根据该发票的开具内容得知其税率，选择对应栏次，按照票面税额，反算金额后填入该表。 3．纳税人没有差额征税项目，但是仍然提示《附列资料（一）》的第5栏与《附列资料（三）》第3栏第1列不符怎么办？答：为了申报成功，目前建议将《附列资料（一）》的第5栏第11列中的数据填到《附列资料（三）》第3栏第1列中。

2018-06-13 12:21:16

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

相似问题

翻译服务公司，没有差额征税，小规模增值税申报，附列资料需要填报吗

在线提问累计解决 624678个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

翻译服务公司，没有差额征税，小规模增值税申报，附列资料需要填报吗

在线提问 累计解决 624678个问题

亲爱的学员你好，我是来自 会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

在线提问累计解决 624678个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？