老师您好!2024年的进项税额转出,所得税调增了 未分 问
您好,你调了24年的汇算清表吗? 答
老师请问一下,我申报增值税时销项税额有3137.61元 问
第1步:填《附列资料(四)》(税额抵减情况表) 找到第 3行:建筑服务预征缴纳税款(或对应你预缴类型的行) 第2列 本期发生额:填你全部已预缴的税额 第4列 本期实际抵减税额:填 3137.61 元(不超过当期应纳税) 如果你预缴 > 3137.61:只填 3137.61,剩下的自动进 期末余额 下期抵 - 如果你预缴 ≤ 3137.61:填全部预缴数 第2步:主表《增值税申报表》 - 第 28栏 ①分次预缴税额:自动带出(或手工填)本期实际抵减的 3137.61 - 第 32栏 期末未缴税额:就会变成 0 或差额 答
百旺税控盘客服电话 问
百旺税控客服电话是4006112366 答
老师 我们公司是小规模纳税人,25年到现在一直没 问
那些费用要做到25年的,按权责发生制 答
老师好,在做汇算清缴,25年公司卖了一辆公司名下的 问
您好, 要的,在2025年企业所得税汇算清缴时,若公司处置了名下车辆且产生资产损失,需填报《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》(A105090) 答

有个客户欠我公司款,我母公司又欠客户的款,可否用三方债权债务抵消协议进行处理,要是可以的话,账务上是如何处理的
答: 签署相互抵债的三方协议。账务上你将应收账款母公司的名下。
请问,现在子公司注销呀,和母公司签了个债权转让协议,母子公司分别如何处理这个债权转让帐务?
答: 你好!这个要看具体是怎么转让的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,有个问题请教下:子公司把自己一个项目的债权、关联债务及部分劳动力转让给母公司,子公司转让是确认亏损,母公司确认收益,由于母公司对外权益性投资有亏损,债权等转让产生的收益就可以抵消不纳税,这个处理对吗?
答: 在子公司将自己一个项目的债权、关联债务及部分劳动力转让给母公司的交易中,涉及到一系列的财务和税务处理。根据一般会计准则和税法原则,我们来逐一分析这些交易的影响: 首先,子公司转让这些资产时确认亏损。这意味着子公司在转让过程中,转让价格低于这些资产在其财务报表上的账面价值,从而产生了亏损。这部分亏损将反映在子公司的利润表上,并可能对其纳税产生影响。 接着,母公司确认收益。这是因为母公司获得了债权、关联债务和劳动力,并且这些资产在母公司看来具有更高的价值或能够带来未来的经济利益。因此,母公司将这些资产的价值确认为收益,这也将反映在母公司的利润表上。 然后,关于母公司对外权益性投资的亏损,这通常是母公司持有其他公司股份所产生的投资损失。这部分亏损可以用于抵消母公司的其他应税收益,但具体的抵扣条件和限额需要根据税法规定来确定。 最后,关于债权等转让产生的收益是否可以抵消不纳税的问题,这主要取决于当地的税法规定。在某些情况下,如果母公司能够证明这些收益是用于弥补之前的投资亏损,那么可能可以享受一定的税务优惠或减免。但是,这并不意味着所有的收益都可以无条件地抵消亏损而不纳税。税务处理通常需要遵循严格的法律规定和程序,包括申报、审核和可能的税务审计。 所以,虽然母公司可能希望通过这种方式来优化税务结构,但具体的税务处理必须依据当地的税法规定来进行






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2022-11-22 13:35
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2022-11-22 13:40
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