老师，我想咨询一下，我们公司之前有一笔应付账款30多w，其实我们公司老板私地下给了这笔钱，但是不是从公账走的，但收到的发票只有15w多，我应该怎么做合理？

阔达的洋葱 追问

2022-11-21 16:57

就是没有发票，但是我们就是做了应付账款，所以我应该怎么样做分录

玲老师 解答

2022-11-21 16:58

那实际有收到商品和服务吗？

阔达的洋葱 追问

2022-11-21 17:01

收到，所以不知道应该怎么做分录

阔达的洋葱 追问

2022-11-21 17:05

钱是已经给完了，但是收到发票只是15w，还差15w发票，但是帐还欠30w的款，我应该怎么做分录?

玲老师 解答

2022-11-21 17:17

借成本费用，贷应付账款
借应付账款，其他应付款老板。

阔达的洋葱 追问

2022-11-21 17:31

15w的发票还没有收到，可以这样做帐是吗？

玲老师 解答

2022-11-21 17:44

你好  可以的 可以做账的  可以