老师好！我请教你一个问题：老板朋友从我们公司走一笔业务，净利润的95%要转给他这个朋友。我要怎么操作把这95%转给他朋友啊？怎么操作才合理合法，还能节省税费？

Amy(艾米) 追问

2022-11-17 15:13

不是的。我们公司可以开专票，所有老板朋友从我们公司走的业务。采购、销售都从我们公司走。利润目前都在公司基本户上，要把利润的95%转给老板朋友，我该怎么操作好呢？

玲老师 解答

2022-11-17 15:27

你好 这样做不了 只能是你正确开票确认收入   要是给对方的  记其他应收款，这样不好平账的 实际这是虚开发票 

Amy(艾米) 追问

2022-11-17 15:36

老板的朋友意思是找一些发票让老板报销，然后老板私户转给老板的朋友。这样做合规合法吗？

玲老师 解答

2022-11-17 15:40

你好  有风险  困为是假的 

Amy(艾米) 追问

2022-11-17 15:42

老师，这笔业务，以我们公司的名义签订的采购合同，又以我们公司的名义签订的销售合同，采购付款和销售收款都是通过我们公司。这笔业务从表面上看，就是我们公司的业务。那给老板朋友打款能不能采用签订居间服务协议的方式，转出去呢。如果用居间费的形式转出去该怎么操作合规呢？

玲老师 解答

2022-11-17 15:51

你好 签订居间合同可以   

Amy(艾米) 追问

2022-11-17 15:58

老师，如果签订居间合同。这个95%的利润转给老板朋友。老板朋友是不是要给我们开发票，老板朋友开发票的时候他自己就在代开的时候把税交过了，我们就拿到发票做销售费用，然后打款就可以了是吧？还用代扣代缴个税吗？

玲老师 解答

2022-11-17 16:17

你好 是的开发票 代扣个税   是的

Amy(艾米) 追问

2022-11-17 16:18

老师，代扣个税是按照劳务报酬所得计算代扣吗？这个老板朋友明年要汇算清缴多退少补是吧？

玲老师 解答

2022-11-17 16:23

你好 是的  二个都是对的 

Amy(艾米) 追问

2022-11-17 16:30

老师，我算了一下，老板朋友可能需要代扣1万元的税。如果明年汇缴的时候，老板朋友收入不超过12万，这个钱是可以全额退回的是吧？如果超过了12万，就要正常多退少补了是吧？

玲老师 解答

2022-11-17 16:35

你好   要计算一下的 是多退少补的 

Amy(艾米) 追问

2022-11-17 16:42

老师，我的意思是老板朋友如果汇缴的时候2022年的总收入不超过12万，这次代开发票预交的税款就可以全额申请退款是吧？2022年汇缴的时候如果他的总收入超过12万就得按照对应税率多退少补？

Amy(艾米) 追问

2022-11-17 16:43

老师，我的意思是老板朋友如果汇缴的时候2022年的总收入不超过12万，我代扣代缴的个税老板朋友可以全额申请退款是吧？2022年汇缴的时候如果老板朋友的总收入超过12万就得按照对应税率多退少补是吧？

玲老师 解答

2022-11-17 16:56

收入不超过12万，如果没有多交税，是不存在退税的。