第一季度交纳城建的时候吧4月的增值税866.05填进去了。现在发现1月份交纳了增值税775.82。那第二个季度是不是填写1月份交纳的增值税金额775.82呢

有时、倪是一坨屎 追问

2017-07-04 15:52

老师大人。问题是第一季度填写错了啊。填写了4月的增值税。那我第二季度还填写跟第一季度一样的数字吗。还有1月那个未转出增值税是什么意思啊

有时、倪是一坨屎 追问

2017-07-04 16:00

那凭证上写了转出未交增值税775.82，这个没事吧。应该也是增值税吧

邹老师 解答

2017-07-04 15:36

你好，是之前应交税费 的明细科目用错了 吗

邹老师 解答

2017-07-04 15:46

你好，第二季度就根据你第二季度的增值税应纳税额填写啊

邹老师 解答

2017-07-04 15:53

你好，如果是刚好颠倒了，你第二季度就填写第一季度实际缴纳的增值税作为计税依据

邹老师 解答

2017-07-04 16:01

你好，可以的，总的计税金额对上就可以了