税务局代发发票了，税款也缴纳了，但是本季度是免税的，不到纳税起征点，增值税申报表本期预缴自动生成了，

好好学习，天天向上 追问

2017-07-04 14:55

怎样在增值税申报表中填列已缴纳的税金？

李爱文老师 解答

2017-07-04 14:56

填预交税金，因为你们开票时已交了税金

好好学习，天天向上 追问

2017-07-04 14:58

但是在本期应补（退）税额那里是负数，这样就要退款税金了

李爱文老师 解答

2017-07-04 14:59

怎么会是负数呢，不会是多交。代开票不免税的

好好学习，天天向上 追问

2017-07-04 15:04

这样的

李爱文老师 解答

2017-07-04 15:12

本期应纳税额没有填写数据