收到一笔物管处退的物管费，当时这笔钱已经计提了，现在该怎么做分录冲回，原来的分录如下借:管理费用——物管费贷:库存现金借:本年利润贷:管理费用——物管费现在收到了他们一笔退款是现金这种情况该怎么做分录冲回原来的账

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-07-03 11:05

借；库存现金贷；以前年度损益调整
借；以前年度损益调整贷；利润分配——未分配利润

暖。。【邀请码：K8DRV3】追问

2017-07-03 11:13

@邹老师:老师，那我上面写的那个分录本年利润和你刚才告诉我的那个利润分配——未分配利润我该怎么做分录，我原来的本年利润我直接计入到了未分配利润中了

邹老师解答

2017-07-03 11:17

你好，跨年调整就是我提供的这样的分录的

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