老师 您好 我公司7-9月开了400多万的销项发票 但是进项发票不够 请问我要在什么时间内补齐大于400多万的进项发票？

小岳小岳自我超越 追问

2022-11-09 15:45

明年补齐有啥影响吗

东老师 解答

2022-11-09 15:45

在明年汇算清缴前补齐就行

小岳小岳自我超越 追问

2022-11-09 15:47

那我22年10月-23年5月就要缴纳增值税以及附加税对不

东老师 解答

2022-11-09 15:48

对的，那你的增值税和附加税需要交

小岳小岳自我超越 追问

2022-11-09 15:55

那我22年12月31日没有补齐进项 小于400万 要不要缴纳企业所得税？

东老师 解答

2022-11-09 15:55

那就是不需要缴纳的

小岳小岳自我超越 追问

2022-11-09 15:58

就是23年5月底没有补齐进项 才需要缴纳是吗

东老师 解答

2022-11-09 15:58

是的 增值税该交交的

小岳小岳自我超越 追问

2022-11-09 16:07

请问小规模一年要报几次所得税啊

东老师 解答

2022-11-09 16:08

四个季度申报四次  年底的时候汇算清缴一次

小岳小岳自我超越 追问

2022-11-09 16:10

年底的时候汇算清缴一次  那到底是12月31号 还是23年5月31 ？

东老师 解答

2022-11-09 16:11

是23年5月31 之前汇算清缴的

小岳小岳自我超越 追问

2022-11-09 16:25

小规模纳税人 比如开了500万,进项票有350万,需要给多少增值税和附加税   （500-350）*1%=1.5万  附加税1.5万*12%=1800  这样对吗

东老师 解答

2022-11-09 16:25

小规模不能抵扣进项 直接按照开票金额算增值税

小岳小岳自我超越 追问

2022-11-09 16:27

那就是500万*1%对吗 征收率3%  减免2%

东老师 解答

2022-11-09 16:27

你说的是开专票还是普票

小岳小岳自我超越 追问

2022-11-09 16:28

你说的是开专票还是普票  普票

东老师 解答

2022-11-09 16:28

普票现在来说是免征增值税的

小岳小岳自我超越 追问

2022-11-09 16:32

如果专票的话  就是那就是（500-350）÷1.13*0.13=17.25  附加税17.25万*12%对吗

东老师 解答

2022-11-09 16:33

开专票是500*3%计算的 不能抵扣的