老师，请问，发票和银行回单是不是不管是哪个月的。只要是当月金额一致的放在一起做凭证？如果分开做了。我下个雨需要如何调呢？

Snow、小雪天???? 追问

2022-11-09 15:42

那我分开做了怎么办。我下个月如何调呢。

venus老师 解答

2022-11-09 15:43

一笔付款，你怎么能做两笔呢，银行存款也对不上

Snow、小雪天???? 追问

2022-11-09 15:43

因为我分开做了。凭证做错了。余额表应付账款不对，分开做的凭证时，发票的是借：主营业务成本，贷：应付账款   银行回单的是：借  应付账款   贷银行了。那么我这个月如何调整呢

Snow、小雪天???? 追问

2022-11-09 15:44

就是说发票和银行回单我分开做了。

Snow、小雪天???? 追问

2022-11-09 15:46

现在就是什么问题呢。就是我应付账款和实际的对不上了。所以我在找是哪儿出的问题。我不知道和这个凭证有没有关系。

venus老师 解答

2022-11-09 16:01

同学，人们当月收到发票，当月能付款吗

Snow、小雪天???? 追问

2022-11-09 16:03

有的是当月会付 有的不会，比如7月份的，可能8月或者9月付款的。现在我这个应付账款对不上。我找了好几遍不知道问题出在哪儿了

venus老师 解答

2022-11-09 16:05

同学，应付账款是含税价，主营业务成本是不含税价

Snow、小雪天???? 追问

2022-11-09 16:09

那我这个问题是出在哪儿了呢老师

venus老师 解答

2022-11-09 16:10

同学，结转成本要是不含税的金额，你的应付账款是含税的

Snow、小雪天???? 追问

2022-11-09 16:15

老师，好像不是这个问题。目前是我的应付账款比实际要应付的多

venus老师 解答

2022-11-09 16:29

同学，在实务中应付账款，就是你实际付出去的钱，还有对方开给你的票