老师，动车票票面的9%可以抵扣，是在税务系统的第二张表的第10栏吗，这个要手动填上去的吗

郭老师 解答

2022-11-02 14:26

主表应纳税减征额，
还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额，
还有附表四、本期发生额实际抵扣金额。

郭老师 解答

2022-11-02 14:39

附表四截图看一下的。

郭老师 解答

2022-11-02 14:47

第一行、本期发生额和实际抵扣金额。

郭老师 解答

2022-11-02 14:52

对的是的可以的可以的。

郭老师 解答

2022-11-02 15:02

你好，那你看下你的主表34栏应补税款是扣除之后的吗。

郭老师 解答

2022-11-02 15:08

好那就不对，截图主表看一下。

郭老师 解答

2022-11-02 15:16

出现了什么提示的。

郭老师 解答

2022-11-02 15:21

你好，你没有免税的业务，进税盘需要底裤吗？如果没有这些的话，不需要填写的。

郭老师 解答

2022-11-02 15:22

金税盘抵扣
申报表明细表里面减免项目本期发生额实际抵扣金额。

桔子 追问

2022-11-02 14:22

开票系统280元，1月份对方开过来的发票，1月份付的钱，一直没抵扣，我本月抵扣，那这280填在哪？

桔子 追问

2022-11-02 14:37

我表4不知道是填在1、2、4、5哪个里面

桔子 追问

2022-11-02 14:45

图片已上传了了

桔子 追问

2022-11-02 14:48

这个280是可以全额抵扣的对吧，每年都可抵吗

桔子 追问

2022-11-02 15:01

老师，我那个280也填到表4了，还有一个动车费的4.99的费用也填好了，为什么所有的表填好了之后，增值税及附加税费申报表没有减除这两个的

桔子 追问

2022-11-02 15:07

34栏的数据为增值税销项减增值税进项的数据
，没有减去那个280

桔子 追问

2022-11-02 15:13

好，怎么上传不了了呢

桔子 追问

2022-11-02 15:17

就没反应，是不是增值税减免申报明细表也要填，这个要怎么填呢