老师好，请问10月申报期增值税因为专票3%，按1%开票，系统比对不通过，我可以将7月份开的一笔发票视为4月份之前补开的业务吗，因为业务可能发生在3月份，银行流水在7月份，我们开出去的票在7月，主要是因为7月份之后不让开1%专票，请教老师，我是改往期一月份的申报表好还是开红字发票好？

静静 追问

2022-10-27 14:58

那岂不是需要补缴税

静静 追问

2022-10-27 14:59

如果按4月份之前的业务补开票，就不用开红字发票了，可以这样操作吗

朴老师 解答

2022-10-27 15:07

同学你好
现在没有百分之一的发票了

静静 追问

2022-10-27 15:13

好的，谢谢老师，那请问跨月开红字发票怎么开，？现在因为没有申报税盘被锁死，需要去大厅处理

朴老师 解答

2022-10-27 15:18

同学你好
红字发票信息表有了吗

静静 追问

2022-10-27 15:25

还没有哦，需要先申请吗

朴老师 解答

2022-10-27 15:28

同学你好
对的
需要先申请红字发票信息表

静静 追问

2022-10-27 15:35

那对方收到发票后，已入账了怎么办，需要通知对方吗，是否有影响

静静 追问

2022-10-27 15:36

这笔主要就是发票开错，需申请开红字发票信息表，去大厅解锁税盘开正确的发票，在申报增值税，是这个流程吗

朴老师 解答

2022-10-27 15:42

他们勾选了没有呢

静静 追问

2022-10-27 15:44

是否勾选，我们这边能查到吗，从
税务 UKEY 能查吗

朴老师 解答

2022-10-27 15:53

同学你好
这个查不到哦 

静静 追问

2022-10-27 15:59

那重新开票需要通知客户吗，不需要吧，小规模开专票，税额是多少就申报多少，申报增值税时直接需要缴纳了吧

朴老师 解答

2022-10-27 16:05

需要的
先和客户沟通才可以

静静 追问

2022-10-27 16:28

老师，请问，这个发票开错了，我申请作废可以吗，

朴老师 解答

2022-10-27 16:36

同学你好
是普票没夸月可以作废
专票不可以作废

静静 追问

2022-10-27 16:44

普票跨月作废发票，开负数发票，专票跨月作废就必须开红字发票了，是吗

朴老师 解答

2022-10-27 16:52

同学你好
普票当月的可以作废
跨月的必须开红字发票
专票不管什么时间都得开红字发票

静静 追问

2022-10-27 16:54

哦，好的，
谢谢

静静 追问

2022-10-27 16:56

专票冲红，需要客户退回以前的发票吗

朴老师 解答

2022-10-27 17:02

同学你好
这个可以退
也可以不退

静静 追问

2022-10-27 17:11

好的，谢谢老师耐心回复，红字发票，次月开和次次月没有区别吗，红字发票信息表任何一方申请之后等审核通过之后就可以自行开具，不用去税局操作吧

静静 追问

2022-10-27 17:14

我方销售方系统申请开红字发票，审核通过后，不需要购买方处理什么吧

朴老师 解答

2022-10-27 17:21

同学你好
专票这个没有区别的