老师，咨询一下，去年做工资有人员把我们举报了，去年个税系统已更改，年报已重新申报，工资金额已调增。但是去年账套已结，我现在要做什么分录把它冲销掉呢？

Q 追问

2022-10-27 10:09

账上已经支付了

郭老师 解答

2022-10-27 10:09

当时支付的分录怎么做的？

郭老师 解答

2022-10-27 10:09

资金你们有支付吗？

Q 追问

2022-10-27 10:13

现金支付
账上现金支付，实际上没支付

郭老师 解答

2022-10-27 10:18

借库存现金贷应付职工薪酬工资补上这一个。

Q 追问

2022-10-27 10:29

对吗老师，，，

郭老师 解答

2022-10-27 10:29

对的，是的，是这么做的。