老师，我想问下，应收账款科目余额表和实际不符的情况下。应该怎么调。

Snow、小雪天???? 追问

2022-10-25 13:18

我看了一下做的是对，可能这里面有专票的。是不是专票的账务处理有点问题

郭老师 解答

2022-10-25 13:19

你好，专票的借应收账款，贷主营业务收入，应交税费。

Snow、小雪天???? 追问

2022-10-25 13:30

对呀  我做的对呀。如果是专票的问题，应该是哪儿出的问题呢。现在是账上比实际的多

郭老师 解答

2022-10-25 13:31

那你看一下你确认收入的没有问题，你收到的款项有没有。

郭老师 解答

2022-10-25 13:31

你是一般纳税人还是小规模？

Snow、小雪天???? 追问

2022-10-25 13:47

有收到的款项。是款项和当月的收入对比吗？一般纳税人

郭老师 解答

2022-10-25 13:50

你好，提出余额是正确的，那你确认收入的所有的应收金额加上回款的。

Snow、小雪天???? 追问

2022-10-25 13:56

老师。我刚看了一下。每个月的收款和入进来的帐是一致的。那到底是哪儿的问题呢。

Snow、小雪天???? 追问

2022-10-25 13:58

现在摸不到头绪了。

郭老师 解答

2022-10-25 14:03

期初余额是正确的吗？你看一下你本月的是正确的，那期出的呢。

Snow、小雪天???? 追问

2022-10-25 14:07

老师我找到原因了。谢谢啦

郭老师 解答

2022-10-25 14:09

不用客气工作顺利