老师，怎么核对金蝶软件自动计提的税种和结转的成本损益呢？

Molly~懿 追问

2022-10-21 14:55

像这种的话看那里的数据判断呢？

王超老师 解答

2022-10-21 14:59

这个是要看你的利润总额和企业所得税的明细账的

Molly~懿 追问

2022-10-21 15:29

那32974.94这个数据是看企业所得税明细账是吗？在那里查看的呢？

王超老师 解答

2022-10-21 15:30

是看你的明细账的，在最下面那边，看发生额的

Molly~懿 追问

2022-10-21 15:46

是这里吗？但是金额不一致哎！

王超老师 解答

2022-10-21 15:47

是的，数据不一致那么就说明有问题的

Molly~懿 追问

2022-10-21 15:51

那我这边是需要的生成凭证，自己手动修改吗？还是？

王超老师 解答

2022-10-21 15:57

不是，你这个差异比较大，首先要判断有没有进行结转，如果没有，先进行结转的

如果有结转，那么只能让软件的技术人员帮你调整了

Molly~懿 追问

2022-10-21 16:11

结转了金额没有问题，但是为啥会计提这么多所得税的？因为没有这个月没有收款啥的？是根据那里得出的金额呢？

王超老师 解答

2022-10-21 16:12

这个是根据你们的利润总额估计出来的

Molly~懿 追问

2022-10-21 16:16

但是这个月的利润总额是负数哎！

王超老师 解答

2022-10-21 16:20

那这个就是前面的会计估计错误的

Molly~懿 追问

2022-10-21 16:21

这个不是系统估算的吗？

王超老师 解答

2022-10-21 16:25

不是阿，这个是会计估计的

Molly~懿 追问

2022-10-21 16:29

那现在怎么调整呢？

王超老师 解答

2022-10-21 16:33

借：应交税费
贷：所得税费用