老师，我报表因为调整了去年多记的费用，然后这个季度资产表和利润表勾稽关系不平，有影响吗？

Q 追问

2022-10-20 17:25

老师 我调整费用前本期是相等的，调整以后本期就有个差额，我直接将费用调整到了未分配利润，就是如果期初未分配利润加上这个金额，勾稽关系就平了，现在不平，是正常的吗

Q 追问

2022-10-20 17:28

就是我去年多记了1万元的费用，我今年正确的会计处理怎么处理呀，报税需要做什么调整吗

易 老师 解答

2022-10-20 18:10

你好，不 要的，这种情况 不要的

易 老师 解答

2022-10-20 18:10

本期没做调整，看下期初是否正确，一般真没做处理的话，可能其初就不平；期初逻辑正确，反推是本期问题，一般是本期没有结转损益