- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-10-20 11:05
在发票管理-信息表里面。点红字信息表填开,之后选择销售方或者购买方申请(已经抵扣是由购买方电请,未抵扣是销售方申请)选择好之后把发票的代码号码输进去,会自动弹出来一张信息表,点左上角的打印。用a4纸打和出来。之后返口界面,还是点信息表。选择第二步,信息表查询导出这一步。进去选中你刚才开的这张信息表,点上面的上传。上传好了会提示您是审核通过还是什么。通过了的话会有一个信息表编号出来的。根据编号。到专用发票填开里面,在开票的界面上方 有个红字按钮,点一下,选择直接开具。之后输入信息表编号和发票的代码号码。打印出这张红字负数发票即可。 普通发票的话更简单。直接普通发票填开。在开票的界面里面点红字按钮,输入要开红字的那一张发票的代码号码,打印出即可
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你好同学,可以隔月冲回
2022-07-13 22:53:00

你好,可以开红字发票的。
2022-02-15 14:12:03

你好,这个票没有问题的,可以使用。
2021-12-20 13:28:58

你好 ;红字发票已核销待查证表示企业会计人员已经将本张红字信息表编号使用,并且已开具对应的负数发票,这是正常的状态,不用做任何处理,可以和开票人员核实一下,是否开具了负数发票。
2021-11-29 15:13:54

你好,你是购买方还是销售方,发票被认证了吗?
2021-09-27 16:25:29
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