本月申报时因为有留抵数，没有交税，税务局不让零申报，在增值税纳税申报表附表一中第四栏“未开具发票”项目后填写了数字，缴纳了增值税。账务处理上是按照已开出增值税专用发票处理的，也确认了收入，结转了成本...

青柠

职称：会计实务

2017-06-26 18:17

本月申报时因为有留抵数，没有交税，税务局不让零申报，我在增值税纳税申报表附表一中第四栏“未开具发票”项目后填写了数字，缴纳了增值税。账务处理上是按照已开出增值税专用发票处理的，也确认了收入，结转了成本。那这笔账要怎么做呀。下月对应的账务处理要怎么做？请老师您帮帮忙吧，谢谢啦！.

青柠解答

2017-06-26 18:31

您好：账务问题请具体咨询会计主管部门，或就您的具体情况咨询税收管理员。感谢您对税收工作的关心和支持。.

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