老师，支付担保公司担保费该怎么做账？

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-17 17:32

收到银行贷款，借银行存款，贷其他应付款吗

郭老师 解答

2022-10-17 17:34

你好，借银行存款，贷短期借款或者是长期借款。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-17 17:35

收到，谢谢老师。。。。

郭老师 解答

2022-10-17 17:36

不用客气，工作愉快。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-18 08:28

老师好，这是我在电子税务局里我的待办里找到的，这就是我们公司要申报的税种吗？蒙圈状态，老师能告诉我这些税都该怎么报吗？谢谢老师

郭老师 解答

2022-10-18 08:32

是的
然后你再看你电子税务局里面有其他的吧，比如印花税的，印花税的如果没有这个税种的话，按次申报，有的话就是按季度。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-18 08:35

是我要办税里找吗？
老师

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-18 08:37

老师，这些看不懂

郭老师 解答

2022-10-18 08:38

电子税务局在首页直接搜税种认定。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-18 08:42

老师，没找到，是我操作有误吗？

郭老师 解答

2022-10-18 08:47

我要办税综合信息报告里面看一下，或者是核定信息里面。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-18 09:01

老师，还是没找到的呢？

郭老师 解答

2022-10-18 09:02

问下你税务局吧，每个地方不一样，不太清楚你那边是在哪里查询。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-18 09:05

老师，企业所得税和增值税申报税局从何来呢？第一次操作不懂啊

郭老师 解答

2022-10-18 09:06

企业所得税根据你的利润表本年累计的营业收入、营业成本、利润总额分别填写进去的。

郭老师 解答

2022-10-18 09:06

增值税有无票收入吗？如果没有的话，看你开发票的
小规模，四月份之后，普通发票3%的是免税的税率。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-18 09:06

还有印花税数据都该怎么填写  您这有模板吗？哪些数据要填，哪些数据不需要填？

郭老师 解答

2022-10-18 09:07

首先登录电子税务局后，点击我的待办—印花税申报或者我要办税—税费申报及缴纳—印花税申报。
2、税源采集

在“本月需要申报的财产行为税报表”(必报部分，依认定)中点击印花税“税源采集”。
点击“新增税源信息”。
存在按期申报印花税税(费)种认定的纳税人，系统会自动分别带出1条税(费)种认定对应的税源信息。其他信息填写补充完毕后，点击保存。
注意事项：
其中带红色*号的为必填项，其他选择性填写，部分字段填写规则如下：

*应税凭证名称：填写应税凭证的具体名称。

*应税凭证数量：逐份填写应税凭证时填 1，合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时，只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。

*税目：填写对应的应税品目，按期申报的纳税人存在印花税税(费)种认定信息，系统会自动加载已经认定的税目。

子目：填写对应税目的征收子目，产权转移书据税目对应的子目必填，其他应税合同税目对应子目选填。

*税款所属期起、止：按期申报的，系统带出所属期的起止时间。

*应纳税凭证书立日期：填写应税凭证书立日期，合并汇总填报应税凭证时，应税凭证书立日期为税款所属期止。

*计税金额：填写应税合同、产权转移书据列明的金额(不包括列明的增值税税款);填写应税营业账簿中实收资本(股本)和资本公积合计金额。
3、纳税申报

点击“综合纳税申报”。
勾选印花税后，点击税源信息同步。

带出应补(退)税额等信息后，确认无误后可以点击申报。

注意：若企业享受“六税两费”减征政策，税源采集时无需采集减免信息，在做税源信息同步时，本期是否适用小微企业“六税两费”减征政策，选择“是”后，进行同步，减免税额可自动带出。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-18 09:08

我们还有个水利建设专项收入申报   这个怎么填写呢？我们是现代服务公司，还需要填写这个吗？

郭老师 解答

2022-10-18 09:09

填写不含税的销售额，月销售额10万或者季度销售额30万，可以免

具体的看你当地的政策。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-18 09:59

不含税销售额就是我们服务费的销售额吗？

郭老师 解答

2022-10-18 10:08

对的，是的，是这么做的。