老师，您好，我想咨询下，在上个季度冲红了一张1%的一张代开专票，现在申报显示比对不通过，帮忙看下申报的问题吧

娟之恋 追问

2022-10-09 11:17

第二行填的数字是减掉负数后的

家权老师 解答

2022-10-09 11:26

那你得在第11行填写多扣除的2%，因为那行是3%

娟之恋 追问

2022-10-09 12:58

第11行？填写84158.42*0.02=1683.16这个数吗？

家权老师 解答

2022-10-09 14:54

是的，就是不含税金额*0.02

娟之恋 追问

2022-10-09 15:11

第11行不能填写数字啊？

家权老师 解答

2022-10-09 15:20

你看一下，一季度是填在那里的嘛？