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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2022-09-30 17:40

一、选择软件左上角的“发票管理”，

二、选择软件中间的“发票填开”，

三、再弹出来的发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”，

在发票填开界面选择上面的“红字”。

一、在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。

二、点击下一步。（该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中），

三、点击右上角的“打印”（电子普通发票点击右上角的“保存”）

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相关问题讨论
你好，如果是跨月发现错误，是可以这样操作的
2022-05-25 07:52:25
你好！这个没问题的，可以的
2024-07-24 12:06:53
你好这个是之前蓝字对应开红字发票，去冲这个，你这个红冲吗，是之前蓝字还是显示蓝字，不需要处理，
2021-06-25 19:00:40
你好 请问一下，系统提示什么
2023-06-03 12:05:22
同学你好，不可以冲回来了。再重新开一张蓝字发票即可。
2022-09-29 19:29:15
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