请问进项税和销项税一直有余额正常吗？ 在已经把该交的税交完了的情况下

暴躁的舞蹈 追问

2022-09-28 17:11

可是该交的税都交掉了啊，还一直剩着一百多万的余额这正常吗？

郭老师 解答

2022-09-28 17:12

你看下你哪些明细有余额。

暴躁的舞蹈 追问

2022-09-28 17:12

假如我们每年都发生几百万的税，那就一直这么积累下去吗？

郭老师 解答

2022-09-28 17:13

是的是的，你没有结转的话，一直都有余额可以的允许的。

暴躁的舞蹈 追问

2022-09-28 17:14

老师你看一下这个

郭老师 解答

2022-09-28 17:15

看不出这个具体哪个明细有余额。

暴躁的舞蹈 追问

2022-09-28 17:16

那请问该什么时候结转啊

郭老师 解答

2022-09-28 17:16

你好，月末结转，年末结转都可以的，也可以不结转，可以有余额的，没有规定说必须结转，只要你交税交的是正确的就行。

暴躁的舞蹈 追问

2022-09-28 17:20

这个税是上上个月发生的，请问可以这个月底结转吗？如果要结转的话请问该怎么做呢。借贷方怎么写

郭老师 解答

2022-09-28 17:21

可以

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税

借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。