老师你好！2021年计提交纳的工会经费，2022年返还的部分，这样做账对吗，借：银行存款贷：以前年度损益调整，再把以前年度损益调整结转利润分配，以前年度损益调整不在当年损益表中体现，只在资产负债表中体现，这样理解正确吗？

小云老师

职称：中级会计师,注册会计师

2022-09-28 15:25

你好，是的，你的理解是正确的

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您好，不会，这个直接转给员工就可以，公司只是代收下答
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名称：人力资源服务 * 劳务派遣服务费编码：304080301（现代服务→商务辅助服务→人力资源服务→劳务派遣服务）税率：一般纳税人6%；小规模3%（可享 1% 优惠）备注：可写 “派遣人员至 XX 机动车监测站大厅服务” 计税方式（二选一）一般计税（6%）：全额开票，进项可抵扣。差额计税（5% 简易）：销售额减工资社保后差额计税；工资社保部分只能开普票。金蝶星辰赋码在项目信息维护→搜索 “劳务派遣服务”→选编码304080301。会计分录收款开票：借：应收账款贷：主营业务收入贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额）发工资：借：主营业务成本贷：应付职工薪酬答

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