请问老师有红冲上年度发票的报表填报实操课吗

祺祺 追问

2022-09-27 10:43

我想问一下，今年红冲上年的发票，借以前年度损益调整 贷 银行询存款   那申报表企业所得税申报表和利润表中的数按实际收入填写还是按实际销售减掉红字发票数去填写呢？

meizi老师 解答

2022-09-27 10:46

 你好 ； 你跨年红冲 ；  你之前上年分录怎么做账的；我看看    

祺祺 追问

2022-09-27 10:50

借：银行存款  贷 主营业务收入  应交税费 -应交增值税（销项税额）

meizi老师 解答

2022-09-27 10:52

 你好；   借 以前年度损益调整； 销项税； 贷银行存款； 这样来红冲； 到时去修改年报； 是的  

祺祺 追问

2022-09-27 11:01

我的问题是本季度利润表、企业所得税申报表按那个数去填写

meizi老师 解答

2022-09-27 11:02

 你好； 本季度 利润表不影响； 主要是去年    年报去改哈    

祺祺 追问

2022-09-27 11:03

本月营业收入按实际正数发票填写还是正负抵消后的发票填写

祺祺 追问

2022-09-27 11:05

老师意思要我去改去年的年报吗？年报不是已经申报完了，不是明年汇算今年的时候做调整吗？

meizi老师 解答

2022-09-27 11:08

 你好1. 是的 利润表是本年的； 不会直接影响22年的数据的；     2. 改21年年报   

祺祺 追问

2022-09-27 11:10

怎么改21年的报表？

meizi老师 解答

2022-09-27 11:13

 你好；带着申报表； 报表 和经办人身份 ；  公章去大厅改；    

祺祺 追问

2022-09-27 11:13

那之前多交的印花税呢？印花税申报表怎么填写？增值税主表怎么填写

meizi老师 解答

2022-09-27 11:16

 你好； 多缴纳的； 申请退税；  增值税主表去改   收入即可   

祺祺 追问

2022-09-27 11:37

老师如果我冲减今年的收入可以吗？我们这边改报表太麻烦

meizi老师 解答

2022-09-27 11:41

 你好；1 不可以直接冲22年收入哈