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请问老师，我一个客户去年购买我司产品，我给对方开了发票，今年退了部分货过来，对方发票已经勾选抵扣的，是否由对方开红字信息表冲红发票，如果对方还没勾选抵扣但是发票在对方手上也是由对方开红字信息表冲红么，我方只需要等待对方开负数发票给我方抵扣就行么
Camille ヽ(^0^)ﾉ 君
于2022-09-26 10:38 发布 588次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2022-09-26 10:40
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精选问题
您好老师，请问销售成本的单价是不是有如下4种计算 问
您好，是的做税务登记的时候需要选择一种填写 答
朴老师，在线吗？想咨询您个问题。 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
老师您好，我想问下我5月份是小规模开了1个点的发 问
你好，小规模期间的开的票单独申报 答
老师，我是一般纳税人，13％ 我这个月开了12万的发票，我 问
您好，是的，如果收到的13%的进项不用交税 答
请别人给客户现场售后服务的费用大概是5000-7000 问
2025 年 12 月底（暂估） 借：销售费用 / 管理费用 — 服务费 5000-7000 贷：应付账款 —XX 个人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收发票 先冲暂估： 借：销售费用 / 管理费用 — 服务费（红字） 贷：应付账款 —XX 个人（红字） 再按发票入账： 借：销售费用 / 管理费用 — 服务费 应交税费 — 应交增值税（进项，如有） 贷：银行存款 5000-7000 费用归属 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到发票，可在 2025 年汇算扣除。 没拿到票：2025 年汇算先调增，后续 5 年内拿到票可追补扣除。 答
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Camille ヽ(^0^)ﾉ 君 追问
2022-09-26 10:42
朴老师 解答
2022-09-26 10:47