请问老师，去年的普通发票，今年才收到，经办人当时就已经把款项付了，去年没有入账，今年怎么做呢

何必瞎折腾 追问

2022-09-23 17:17

就是服务费，去年已经申报了呀，可以在今年补录吗

郭老师 解答

2022-09-23 17:18

借管理费用贷预付账款可以的。

何必瞎折腾 追问

2022-09-23 17:24

是经办人付的，他当时也没有报销入账，有一万多

郭老师 解答

2022-09-23 17:24

当时的科目怎么做的？

何必瞎折腾 追问

2022-09-23 17:31

就是当时不知道，没有做账

郭老师 解答

2022-09-23 17:40

借管理费用贷银行存款。

何必瞎折腾 追问

2022-09-23 17:42

就是今年直接入费用吗

郭老师 解答

2022-09-23 17:44

是的是的，是这么做。

何必瞎折腾 追问

2022-09-23 17:47

用不用调整以前年度损益这个呢

郭老师 解答

2022-09-23 17:49

你如果修改汇算青椒的可以使用

何必瞎折腾 追问

2022-09-23 17:53

好的，谢谢老师。

郭老师 解答

2022-09-23 18:00

不用客气，工作愉快。