你好老师，我们公司自建宿舍楼，入固定资产录重复了，4月录一次5月录一次， 怎么办 4月份入的时候 没生成凭证 但是折旧了有折旧数据了 在5月的时候 又入一遍

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2022-09-16 10:19

我删掉了   现在 5/6/7月   制造费用 -折旧   科目余额表贷方出现 数了

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2022-09-16 10:28

生产制造费 -折旧       制造费的折旧  属于生产成本    都摊销到没个产品你里去    现在有余额了   怎么处理     我要反账  每个月从新做成本  从新算  从新摊销吗

王雁鸣老师 解答

2022-09-16 10:49

同学你好，你使用的是什么财务软件呢，可以不用反账的，注意制造费用-折旧费变为借方负数，就行了。

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2022-09-16 10:49

一个固定资产  折旧费 50元   我现在做从了 每月折旧 就是100    这100的费用 都做在成本   摊销在产品里了    我把错的那个折旧删掉了   全部从新 计提折旧

王雁鸣老师 解答

2022-09-16 10:50

同学你好，是的，全部重新计提折旧，也是这个月折旧费的变动，与以前的就没关系了，把这个月发生的折旧费，再分摊到这个月的各个产品的成本中去即可。

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2022-09-16 11:27

老师 我 4月的宿舍做从的删掉了    现在5/6/7 月  都 计提折旧  的是 都有变化     我是不是要从5月开  改到7月    都要从新做.从新计算成本摊销

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2022-09-16 11:35

老师    我从5-6-7月  计提折旧  都有变化    在7月申报的4/5/6月季度表报 是不是要   调整 改正  在从新申报呢

王雁鸣老师 解答

2022-09-16 11:45

同学你好，不需要重新做的，只是这个月调整过来就行了。

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2022-09-16 13:38

老师   都在8月调整过来就行   那我需要做一条凭证 调一下吗   我不会

王雁鸣老师 解答

2022-09-16 13:48

同学你好，是的，都在8月调整过来就行了。因为原来没有生成凭证，所以不用处理固定资产，只调整折旧就行了，借：制造费用-折旧费，负数，贷：累计折旧，负数。

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2022-09-16 13:48

老师   5/6月  折旧数变了   利润表 数也变了    我在7月申报的季度表报 要不要    电子税务局改财务报表啊

王雁鸣老师 解答

2022-09-16 14:14

同学你好，报表不用改了，后面按正确的申报就行了。

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2022-09-16 14:16

报表  到年底改吗  还是一直都不用改

王雁鸣老师 解答

2022-09-16 14:17

同学你好，报表年底要改为正确的。

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2022-09-16 14:23

老师 帮我看一下   我按照你说的做一条凭证  
 我截图  本期发生 额 借方 （是8月折旧费 实际 85980.39-多折旧91415.75=-5435.36   显示 直接 减少8月成本数了  ）
 后面期末余额  出现贷方182831.5    这个 什么意思呢     这个数在期末出现了  会不会 到9月   影响下月数呢

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2022-09-16 14:44

制造费用结转到    生产成本里    生本成本里的数忘记改了     改好了    怎么在期末余额出现的贷方91415.75

王雁鸣老师 解答

2022-09-16 14:50

同学你好，一般情况下，制造费用贷方余额是不对的，麻烦你查查前面的凭证是不是错了。本期的折旧凭证截图我看一下。谢谢。

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2022-09-17 08:29

非常感谢老师    第一个图 是8月本期 折旧    第二图是结转制造费用 （第二图里的制造费用-折旧 数我手动调了.因为之前多折旧的数91415.75-8月本期85980.39=-5435.3.    
 实际重复折旧了   删掉一个4月多入的固定资产折旧     就是说这个多出来折旧费 实际 摊销在每个产品里才对  
 这个固定资产 是生产费用  制造费用里   所以  折旧费出现在贷方了       这个贷方的折旧费 要摊销在产品里的

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2022-09-17 08:36

老师 我知道了    是不是 不用做  借  制造费用-折旧     贷  累计折旧    我在这个多折旧的数  在8月本期里   做成本的时候 直接剪掉这个91415.75   剩下的数   去摊销在每个产品里   就平了   对吗