增值税发票已认证需重开

1.在购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单： 进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定，系统自动生成红字发票信息单编号给销售方，销售方得到编号开具红字发票。2.把原来有误的发票发票联及抵扣联复印件，该发票的记帐凭证原件作为凭证附件留存。3.销售方开具的红字发票和正确的蓝字发票，发票联抵扣联寄给购货方。购货方根据红字发票记账进项税转出并记账蓝字发票。