公司另外支付给厂家的税点 记入哪个科目呢 没有将这个税点摊销到成本里面 现在跟厂家账出现差额 就是这笔税点

心妍 追问

2022-09-14 11:03

目前没有按照110入账 还是100入账 然后形成差额 就说这笔税点现在怎么处理呢？而且东西都已经销售完了

心妍 追问

2022-09-14 11:04

是说现在这笔税点该如何做账 他们入账的时候 没添加到成本里面 现在东西都已经卖完了 才知道税点没加进去 形成厂家账挂账

陈诗晗老师 解答

2022-09-14 11:08

开票他给你开了多少钱呢？开了100还是110。

心妍 追问

2022-09-14 11:08

开票金额是110元

心妍 追问

2022-09-14 11:09

就是我们实际支付给对方110元 其中货款是100元 10元的税点，但是当时入库人员疏忽 按照成本100元入账了

心妍 追问

2022-09-14 11:11

内账上 如何做账 记入管理费用——办公费 是否可行？

陈诗晗老师 解答

2022-09-14 11:11

那你另外这时的话，你就相当于是入账入少了呀，你就现在就增加你的库存商品成本。

心妍 追问

2022-09-14 11:12

东西都已经卖掉了   也已经结转了

陈诗晗老师 解答

2022-09-14 11:13

那你就直接转到主营业务成本就行了，相当于是你的成本结算少。

心妍 追问

2022-09-14 11:14

成本都是自动结转的

心妍 追问

2022-09-14 11:15

系统自动结转的 直接做一笔分录吗？没有销售 直接就结转成本？？能行?

心妍 追问

2022-09-14 11:17

但是这个库存商品 已经没有了

陈诗晗老师 解答

2022-09-14 11:18

就是你现在手动做一个结算的处理，借助业务成本贷预付账款。