请问老师工资计提多了，红冲后按快帐的结算方式主营业务成本和利润还需要红冲吗？还是自动结转就行不做红冲凭证？

彪壮的洋葱 追问

2022-09-13 13:43

关键是计提的处理方式有误，现在开工程发票来不用计提工资了，我去年的和今年半年的都要冲账啊，这样不好反结账的太多了

郭老师 解答

2022-09-13 13:44

你好，不能反结账的话在今年修改。

彪壮的洋葱 追问

2022-09-13 13:54

最后一步利润分配要不要按月月做一次啊，你们账套按月结转利润的，

郭老师 解答

2022-09-13 13:58

你好，不修改汇算清交的，你把以前年度损益调整改成主营业务收入就。

郭老师 解答

2022-09-13 13:58

修改汇算清交的，按照这个来做，月末就得结转到利润，分配未分配利润。

彪壮的洋葱 追问

2022-09-13 15:11

去年的工程发票今年拿过来可以进去年的主营业务成本支出吗，不影响公司去年最终利润的，汇算清缴是否还要修改呢

郭老师 解答

2022-09-13 15:14

你好，可以的，汇算清缴的时候不用调整。