我财务报表改了，多加了1880的利润和244.39的增值税，然后现在帐上面应该咋改，倒不回来了，账上面得结转费用 到本年利润，本年利润到未分配利润吗，不会加分录了，应该怎么改呢？

美多 追问

2022-09-13 11:24

借 本年利润1880 贷利润分配 1880 借 利润分配 1880 贷未分配利润 1880  对吗？？？那应交增值税那个怎么结转啊？？

朴老师 解答

2022-09-13 11:30

对的
是这样做的哦

美多 追问

2022-09-13 11:33

那增值税呢？？1880 我们是挂的其他应付款，是不是得和增值税一起影响负债，加起来结转本年利润才对？就是结转2124啊？

朴老师 解答

2022-09-13 11:36

增值税是不影响的

美多 追问

2022-09-13 11:39

其他应付增加1880  应付税费增加244  这俩个科目不是都影响负债增加 也就是未分配利润吗

朴老师 解答

2022-09-13 11:50

同学你好
对的
是这样的

美多 追问

2022-09-13 11:53

借 本年利润2124 贷未分配利润 2124 那这样子结转对不

朴老师 解答

2022-09-13 11:59

对的
只要本年利润没有余额就可以

美多 追问

2022-09-13 12:32

这样子操作，资产负债表未分配利润和利润表净利润会出现对不上的情况吗？

朴老师 解答

2022-09-13 12:38

同学你好

没有调整损益就不会