老师。10月份的时候我们买了一批材料出去，现在对方要叫我们开专票了。我们能给他开吗？能开的话要注意什么了？

匹诺曹 追问

2015-01-19 15:31

老师。没太懂...... 借：应收账款 是补税的金额吗？如果从公帐上面走了，那开出的票也不符合以前销售那笔单子的经济事项啊。~

匹诺曹 追问

2015-01-20 10:43

是买了一批货物，钱是打到老板私人的卡，走的是内帐。这个月，买东西的客户突然又说要增值税发票了。让我们公司给他开。我不清楚的就是，我们给他开票的话。实际上的对公账户并没有收到这笔钱。是不是要老板把以前收的钱退回去，再让他们全部从对公打过来。？

匹诺曹 追问

2015-01-20 10:52

是不是就当作，对方买东西一部分付现，一部分银行转款？

匹诺曹 追问

2015-01-20 11:08

哦谢谢老师了。~

赵老师 解答

2015-01-19 13:14

销售货物要开发票的，按实际销售货品名开具。

赵老师 解答

2015-01-19 14:15

借：应收帐款  贷：其他业务收入  贷：应交税费-应交增值税-销项税。货款从公帐上走。

赵老师 解答

2015-01-19 15:38

“买了一批材料出去”不是销售材料吗，销售就记入应收帐款。

赵老师 解答

2015-01-20 10:44

也不用这么麻烦的，私帐上收的钱借库存现金就好了。

赵老师 解答

2015-01-20 11:02

是的