员工报销的没有发票放外账用公户打款了怎么做分录

乐多～ 追问

2022-09-08 09:36

一定要经过其他应付款这个分录吗

郭老师 解答

2022-09-08 09:37

你好，你不想提现也可以的。

乐多～ 追问

2022-09-08 09:38

没有票的能不能借，其他应收款，贷银行存款

郭老师 解答

2022-09-08 09:38

你好，可以的，可以这么做的。

郭老师 解答

2022-09-08 09:38

其他应收款一直挂帐吗？

乐多～ 追问

2022-09-08 09:39

如果有票可以补进去就改成管理费用啊，如果没票都做管理费和的话，汇算清缴要调增啊是不是这样老师，我不想汇算清缴调增，好麻烦

郭老师 解答

2022-09-08 09:40

你好，对的是的，那你其他应收款一直挂帐也不合理啊。

乐多～ 追问

2022-09-08 09:40

如果没票，一直挂其他应收款，也不是回事，怎么办老师

郭老师 解答

2022-09-08 09:40

企业根据权责发生制，当月的不管有没有发票，都得应该做账吧？

乐多～ 追问

2022-09-08 09:50

内账都要做账，外账就看分录怎么做，老师

郭老师 解答

2022-09-08 09:52

还好外账也可以做的，汇算清缴调整就可以的，这就是给你的建议啊。

乐多～ 追问

2022-09-08 15:48

老师您的建议是把这些没票的报销都做成管理费用，然后每季度企业所得税是不是少交了点，然后到汇算清缴的时候把这些没票的统计又调增，是不是要多交税

郭老师 解答

2022-09-08 15:48

对的，是的，是这么做的。

乐多～ 追问

2022-09-08 15:50

老师，我想分开报销，有票的走公户，没票的走私户，这样行不行

郭老师 解答

2022-09-08 15:51

那就不合理了，你的会计利润虚增

乐多～ 追问

2022-09-08 15:51

我做两套账啊，内外

郭老师 解答

2022-09-08 15:58

那必须用到这个材料才能生产出这个产品来，你外账是不是不合理？

乐多～ 追问

2022-09-08 16:03

什么材料，老师是不是回答错了

郭老师 解答

2022-09-08 16:03

我给你举的例子，如果你购买的材料没有发票，你是生产企业的啊。

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