送心意

松松老师

职称中级会计师,注会已过会计

2022-09-07 19:54

不受影响啊,因为出口税率是0

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外贸企业取得的用于出口退税的增值税专用发票,必须先按有关规定进行认证。 在进行增值税日常纳税申报时, 将本期已认证的增值税专用发票信息填入《增值税纳税申报表附列资料(本期进项税额明细)》的第三部分“待抵扣进项税额”中的“本期认证相符且本期未申报抵扣”。 如外贸企业前期已填入《增值税纳税申报表附列资料(本期进项税额明细)》的第三 部分“待抵扣进项税额”第24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”里的进项税款对应的 货物最终改为内销,那么应在该货物内销当月申报抵扣对应的进项税额,即必须在内销当月将有关进项税额由第24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”转入第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”。 外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。
2019-11-13 10:21:14
同学你好 1、如果是在出口明细申报数据录入界面,如果一张报关单对应的是三张发票,可以连续合在一起填写,例如假设三张发票对应一张报关单,假设三张发票号码分别为12345678、12345679、1345680,那么就可以在外贸出口退税申报系统出口发票号位置填写为:12345678-80。。。。,因为出口主要体现报关单内容,发票就可以连续写了。。2、如果在进口明细申报数据录入界面,如果是多张发票对应一张报关单,就要按照一张发票视为一个序号保存,每张发票录入一次了,因为进口是按照每张发票体现的,此时的发票号码就不用填写了,因为在进货凭证号位置已经输入了
2022-12-05 15:56:56
您好,您在增值税综合服务平台勾选的时候选择退税勾选,然后填附表二的第26栏
2020-06-11 20:22:47
你都出口退税了进项还要抵扣销项,你要让国家倒找给你钱吗
2018-12-07 14:57:30
你都出口退税了进项还要抵扣销项,你要让国家倒找给你钱吗
2018-12-07 14:54:49
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