无票收入少报了 我现在该改利润表 负债表和企业所得税报表的 哪个科目？？？

美多 追问

2022-09-05 14:58

成本不用改啊 只是少报 不是没报

bamboo老师 解答

2022-09-05 14:58

无票收入对应的成本已经结转 只是收入少了 是这个意思？

美多 追问

2022-09-05 15:01

嗯哼，是的 对的。税额也少了 就是这个意思 现在该改啥   增值税报表我知道咋改 那几个表不知道

bamboo老师 解答

2022-09-05 15:03

利润表营业收入栏次 营业利润  利润总额 净利润 都要修改
企业所得税 营业收入 利润总额栏次

美多 追问

2022-09-05 15:08

企业所得税 利润总额栏次是-96000，那我少了100，是改成-96100？？

bamboo老师 解答

2022-09-05 15:08

是增加了100的利润 对吧

美多 追问

2022-09-05 15:09

负债表 要怎么改啊？？税额 是不是不在这三张表里面有体现 ？ 企业所得税那个资产总额需要改吗？

bamboo老师 解答

2022-09-05 15:10

是增加了100的利润  利润总额就是-96000+100=-95900

资产负债表里面填应交税费栏次跟未分配利润栏次
请问未开票收入收款了吗

美多 追问

2022-09-05 15:12

没有收款 挂的其他应付款

美多 追问

2022-09-05 15:13

收入少报了100  是属于增加100的利润吗？？本身它利润就是负数 为啥要加呢？？

bamboo老师 解答

2022-09-05 15:15

那资产负债表填其他应付款  应交税费栏次跟未分配利润栏次
增加了收入 不是少亏损了吗

美多 追问

2022-09-05 15:22

流动负债合计 和 负债合计是不是也要加上，应交税费？？

bamboo老师 解答

2022-09-05 15:23

流动负债合计 和 负债合计是也要加上应交税费

美多 追问

2022-09-05 15:24

负债表 本来未分配利润就是负数，我就不知道 现在是该加 还是减

bamboo老师 解答

2022-09-05 15:24

负债表 本来未分配利润就是负数 现在增加利润 是增加利润 所以是我给您算的那个金额

美多 追问

2022-09-05 15:27

那好吧，负债表别的需要改吗？

bamboo老师 解答

2022-09-05 15:29

资产负债表填其他应付款  应交税费栏次跟未分配利润栏次 

这三个栏次都要增加数据

美多 追问

2022-09-05 15:32

所有者权益也是负数 用改吗

bamboo老师 解答

2022-09-05 15:33

所有者权益也是负数 用改

因为未分配利润金额变了

美多 追问

2022-09-05 15:33

那三项都改完了

bamboo老师 解答

2022-09-05 15:33

合计数字都应该修改