发票认证的时候，是不是不分费用还是将要出口的 都一起认证？？认证之后等出口的时候 再把相应的进项 做转出就可以？？不用当月认证进项的时候就转出？

郭老师 解答

2022-08-30 09:25

你好，商贸的选择退税勾选。

郭老师 解答

2022-08-30 09:25

生产的选择抵扣勾选就可以的，
现在没有进项转出。

郭老师 解答

2022-08-30 09:36

你好对的，是的，是这么做的。

郭老师 解答

2022-08-30 09:48

你好，退税勾选的在26到28，还有35栏里面填写，抵扣勾选的在35栏里面填写
费用是用在一般计税的还是用在免税的？

郭老师 解答

2022-08-30 09:51

你好，这个具体的是什么费用的？

郭老师 解答

2022-08-30 09:51

是办公费的计用在一般计税，还用在免税的，需要计算抵扣。

郭老师 解答

2022-08-30 09:58

一般计税免税对应的进项，这个能分出来吗？比如我销售的产品，我出口了，这个就是免税对应的进项。

郭老师 解答

2022-08-30 10:10

你好，对的是的，选择退税勾选，然后费用类的，你有对应的吗。

郭老师 解答

2022-08-30 10:10

没有对应的，你也分不出具体的是哪一个使用的，它就是
既用在一般计税，又用在免税的需要计算抵扣

郭老师 解答

2022-08-30 10:22

规定
能让你多抵扣了

一般纳税人兼营免税项目或者非增值税应税劳务而无法划分不得抵扣的进项税额的，按下列公式计算不得抵扣的进项税额：
不得抵扣的进项税额＝当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计

郭老师 解答

2022-08-30 10:30

是的是的，不可以的，必须这么做的。

郭老师 解答

2022-08-30 10:55

就是他多地哭了的。

郭老师 解答

2022-08-30 10:55

那就是他多抵扣了

郭老师 解答

2022-08-30 11:03

费用类的，它没有分一般计税和免疫计税对应的进项，不是吗？

郭老师 解答

2022-08-30 11:03

你看一下我上面发的那个文件，你能看懂吗？分不出是一般计税使用还是免税，对应的需要计算抵扣。

美多 追问

2022-08-30 09:20

两个公司都有，

美多 追问

2022-08-30 09:35

就是认证的时候 不一起认证，费用的是抵扣勾选，商贸的是退税勾选，生产的是抵扣勾选是吗？外贸企业也不需要进项转出了啊？

美多 追问

2022-08-30 09:39

那如果我这一期只有费用和退税的进项，没有销项，在申报表里面咋填呢

美多 追问

2022-08-30 09:50

费用是用在一般计税的还是用在免税的？费用不是只能抵减内销吗 属于一般计税吧？？免税的是什么意思啊？

美多 追问

2022-08-30 09:58

网店服务费 知识产权服务费之类的 都是带票来的，不懂什么是一般计税 什么是用在免税的啊？

美多 追问

2022-08-30 10:08

嗯嗯 这个不是要退税勾选吗？

美多 追问

2022-08-30 10:14

费用的 它就抵扣内销不行吗？为啥要计算呢？

美多 追问

2022-08-30 10:29

我就全抵减内销的销项不可以？必须得这样计算？

美多 追问

2022-08-30 10:54

但是我看我们原来会计，就是费用和内销的都进内销的进项，然后出口对应的就进出口进项，也没有计算的，然后出口退多少就退多少，内销就抵减内销的销项了 他是这么做的

美多 追问

2022-08-30 11:00

不对呀，我们没有不得抵扣的项目啊，都是带票来的费用票，不能抵扣的都没有勾选认证，那也没有计算一说了啊

美多 追问

2022-08-30 11:01

都是带票来的一般计税，没有需要计算抵扣的车费票啥的