老师，小规模纳税人免征增值税，账务怎么处理呢

郭老师 解答

2022-08-27 16:43

你好
对的
是这么做的

郭老师 解答

2022-08-27 17:16

你好
那你的收入多少
你真好给税务局多少

郭老师 解答

2022-08-27 17:27

发票开的是100，你账上做收入的时候肯定不是100，但是你申报给税务局的时候就得申报100，这样你的增值税销售额和所得税的销售额就不一致

郭老师 解答

2022-08-27 18:05

如果开了带税率的安你那个写

郭老师 解答

2022-08-27 19:46

不用客气
周末愉快

郭老师 解答

2022-08-28 09:12

周末愉快
非常感谢

郭老师 解答

2022-08-28 10:00

在这里问就可以
不用重新提问了

郭老师 解答

2022-08-28 10:10

31号之前的开票日期才行
他可以31号开出来
1号或者15号给你邮寄过来

郭老师 解答

2022-08-28 11:30

不行
要抵扣8月份的
9月份开票日期
你勾选不了的
平台都不显示
你可以试下
或者观察下

郭老师 解答

2022-08-28 14:29

你好都是一般计税的可以互相抵扣的
增值税就不需要区分了

微信用户 追问

2022-08-27 16:36

老师，税费这块不需要做了对吗

微信用户 追问

2022-08-27 16:46

老师，我之前做的是借银行存款
贷主营业务收入 应交税费—应交增值税  然后再借：应交税费—应交增值税 贷：营业外收入，这样可行啊

微信用户 追问

2022-08-27 17:25

不是的，老师，我问了我们这边认识的一个会计，他讲增值税即使免征，但也要做到账进而，再做到营业外收入，这样不对吗

微信用户 追问

2022-08-27 17:46

哦哦，老师，我明白您的意思了。那是不是之前45万以内免增值税时是按我这个做法对吗

微信用户 追问

2022-08-27 18:24

明白了，谢谢老师

微信用户 追问

2022-08-28 08:43

也祝老师周末愉快

微信用户 追问

2022-08-28 09:22

郭老师，刚才有问题找你，被别的老师接了

微信用户 追问

2022-08-28 10:06

工程项目这个月有开票，但现在还没有进项进来，想问老师一下31号之前进项是不是必须要开进来，还是说在下月15号之前开都是可以的

微信用户 追问

2022-08-28 11:22

你好，次月15日之前，取得的发票也是可以通过勾选认证平台，放在这个月抵扣的 
，这是另一位老师的答复

微信用户 追问

2022-08-28 14:21

老师，我公司是做工程的，如果这个项目上的进项大于销项怎么办，而其他项目上的进项又小于销项，应该怎么处理呢