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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2022-08-25 09:59

您好！这个自然灾害的损失是可以认证抵扣的
非自然灾害的，不能抵扣

实操学堂 追问

2022-08-25 10:07

非自然灾害不能抵扣，分录
放着就好了吗

宋生老师 解答

2022-08-25 10:08

您好！不能抵扣，如果有抵扣了的，就要转出

实操学堂 追问

2022-08-25 10:23

那个转到科目有余额耶

宋生老师 解答

2022-08-25 10:28

您好！转入营业外支出科目

实操学堂 追问

2022-08-25 10:37

营业外支出在贷方吗

宋生老师 解答

2022-08-25 10:40

您好！营业外支出在借方

实操学堂 追问

2022-08-25 13:44

那本来就是借应交税费-应交进项税额  贷应交税费-应交进项税额转出  然后再借营业外支出贷应交税费-应交进项税额转出？
那进项税额转出还是贷方
不在借方的话不是不平了
不是应该这样写分录吗，借：应交税费-进项税额转出    贷：营业外支出

宋生老师 解答

2022-08-25 13:50

你好！转出的时候，是借营业外支出 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出

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2021-08-06 15:13:31
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