老师 我固定资产模块的余额跟我余额表的固定资产余额对不上 什么原因啊

小岳小岳自我超越 追问

2022-08-24 14:49

就是看折旧明细表的累计总额跟科目余额表的累计折旧科目的总额是否一致对吗

meizi老师 解答

2022-08-24 14:51

 你好； 是的；  看是否有差异； 看是不是哪个地方   数据不对   

小岳小岳自我超越 追问

2022-08-24 15:02

我就查不出来啊  没有头绪

meizi老师 解答

2022-08-24 15:02

 你好； 那你就去看看 累计折旧的明细账； 和你科目余额表   核对金额 ； 看是不是哪个月的   数据有问题   

小岳小岳自我超越 追问

2022-08-24 15:03

只能一笔笔核对吗 没别的办法了？

meizi老师 解答

2022-08-24 15:05

是的。 只能一笔一笔核对的   

小岳小岳自我超越 追问

2022-08-24 15:29

最怕对这些了  对的头晕

meizi老师 解答

2022-08-24 15:31

 你好 ；   这个会计 都是   会这样 ； 会经常发生了差异就得挨着核对的；    

小岳小岳自我超越 追问

2022-08-24 15:59

谢谢思羽老师回答

meizi老师 解答

2022-08-24 16:04

不客气的； 帮到你就好