我们是工程类单位小规模纳税人，通常报价单里会有税金项目按3个点报价，也是按此结算。前面也没都是正常收钱的，但现在对方因为小规模是免税的，不愿意付这笔税钱，请问合理吗？

陪你考证的初级班主任 追问

2022-08-24 09:32

是的，我也是这么理解的，对方就以我们开给他的普票是免税的为由认为我们多收了他们的税点钱，要求退还。但工程上报价是必须要有税金这项的，目前初步的解决方案是开个专票给对方

meizi老师 解答

2022-08-24 09:36

你好；  你们签订合同的时候； 对方是签字盖章的吗 ？ 你开专票  到时你就得缴纳3%增值税和附加税这些的哦   

陪你考证的初级班主任 追问

2022-08-24 09:39

跟政府部门合作的，签字盖章肯定是有的，工程结束我们开票过去，钱也打过来了，结果那边发现了这样的问题，就要求我们退税钱给他们

陪你考证的初级班主任 追问

2022-08-24 09:40

我也不知道怎么处理比较合理

meizi老师 解答

2022-08-24 09:43

 你好 ；     有签订合同的话； 如果你们确实是按3%收取的； 对方强势的； 你们只能跟老板说明情况。 是否退税给对方   

陪你考证的初级班主任 追问

2022-08-24 10:04

退钱给他与直接开专票给他差不多吧，退钱给他合同还要重搞吧，感觉麻烦多了

meizi老师 解答

2022-08-24 10:08

 你好 ；  是的 开专票就不用退的； 是的  

陪你考证的初级班主任 追问

2022-08-24 11:28

老师好，再问下，退钱具体该怎么处理？原来开的票要作废吗？一旦作废收到的钱怎么处理，对方要求全款退回，然后按新的报价打过来。那之前的银行回单怎么做账？预收账款处理？

陪你考证的初级班主任 追问

2022-08-24 11:29

或者是其他应付款？

meizi老师 解答

2022-08-24 11:38

 你好 ；     那你就      把退款给对方即可；  开的是免税普票嘛    

陪你考证的初级班主任 追问

2022-08-24 11:44

是当月的票要作废的，就是不清楚原来收到的钱现在怎么入账，毕竟有银行回单在的

meizi老师 解答

2022-08-24 11:46

 你好；作废了 你  开的免税普票也不存在退税的；    你除非开了 有税率的发票产生了缴纳