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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-06-12 17:11

现在未分配全在借方了

←_← 追问

2017-06-12 17:16

不是，实际利润只有41万，莫名出现这样的状况

←_← 追问

2017-06-13 19:05

老师，软件公司也没办法解决此问题，怎么办

李爱文老师 解答

2017-06-12 17:13

属于将公司有盈利的状态，调到了亏损状态，具体不知什么原因，可能前期的利润是虚做出来的

李爱文老师 解答

2017-06-12 17:17

就那就需要软件公司帮助解决了

李爱文老师 解答

2017-06-13 19:20

你们是不是做了一张期初调整的分录？

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相关问题讨论
是的
2016-05-10 18:35:36
就是会计根据税法要求进项纳税调整
2016-06-24 09:50:55
同学你好 是需要公式吗
2021-11-23 08:19:00
这个是其他”：填报其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调整的扣除类项目金额，企业将货物、资产、劳务用于捐赠、广告等用途时，进行视同销售纳税调整后，对应支出的会计处理与税收规定有差异需纳税调整的金额填报在本行。若第1列≥第2列，第3列“调增金额”填报第1-2列金额。若第1列＜第2列，第4列“调减金额”填报第1-2列金额的绝对值。 通俗来说就是不属于前面明确列的调整项目，但又需要调整的内容 这个需要问调整的人调整的什么，自己做个登记备查
2020-05-20 14:45:02
如果有调整事项，又在上面的明细项找不到对应项，就都填在其他栏 如无票费用
2019-03-21 11:50:19
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