我们采购供应商的东西是给客户生产东西的，具体业务是这样的，客户买我们的东西，我们找的代工厂，客户和代工厂在一个地方，代工厂直接把东西拉到客户那里，不经过我们这边 我们支付了代工厂加工费，也收到客户的货款，啥单子都没有，这笔账具体怎么做合适呢 就是客户用了我们公司的名头过一下账差不多

实操学堂 追问

2022-08-19 14:14

算是代收代付的吧

实操学堂 追问

2022-08-19 14:16

只是账户过一下账  还不能牵扯到货物

朴老师 解答

2022-08-19 14:21

借银行
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款

实操学堂 追问

2022-08-19 15:19

老师 我这样做可以吗
宿州周正军用的我们的包材，1950，这个钱怎么做平呢
我们收17400，给人家打15450

朴老师 解答

2022-08-19 15:26

同学你好
做往来就可以了

实操学堂 追问

2022-08-19 15:41

具体怎么做呢老师

朴老师 解答

2022-08-19 15:50

同学你好
借银行１７４００
贷其他应付款１５４５０
借其他应付款
贷银行存款

实操学堂 追问

2022-08-19 15:55

有个差额1950怎么处理呢
不是其他应收款吗

朴老师 解答

2022-08-19 16:03

同学你好
都可以
反正挂往来就可以了

实操学堂 追问

2022-08-19 16:10

哦那个多收到的包材款，差额1950元怎么做平呢

朴老师 解答

2022-08-19 16:15

同学你好
有发票就可以了

实操学堂 追问

2022-08-19 16:41

没发票 怎么办呢老师

朴老师 解答

2022-08-19 16:43

没有发票只能计入营业外
或者收回来这个钱