老师 ，我们是装修公司，收到了21年的餐费和住宿发票，这个怎么做到今年，直接做成费用吗？能入成本吗？还是需要通过以前年度损益调整？

圆宝 追问

2022-08-19 08:35

老师 直接  做到费用吗？借  管理费用  贷  银行存款 吗？老师  能做到成本吗？

郭老师 解答

2022-08-19 08:42

这些是什么业务的，哪个部门发？

圆宝 追问

2022-08-19 09:00

老师，不清楚哪里产生的，老板直接拿过来的，让入账

郭老师 解答

2022-08-19 09:01

要看一下具体的业务，如果是他自己的福利费的，需要合并到工资薪金一块算个税

郭老师 解答

2022-08-19 09:01

看下餐饮的还有住宿的是你当地的还是外地的？

圆宝 追问

2022-08-19 09:27

老师餐饮票是外地的

郭老师 解答

2022-08-19 09:28

问一下你老板是不是出差的业务？

圆宝 追问

2022-08-19 09:31

老师是出差

郭老师 解答

2022-08-19 09:32

借管理费用、差旅费贷银行存款。

圆宝 追问

2022-08-19 09:40

好的   老师能入成本吗

郭老师 解答

2022-08-19 09:41

你好，如果你们单位是提供服务的可以。

圆宝 追问

2022-08-19 09:43

老师我们是装修公司，应该可以吧

郭老师 解答

2022-08-19 09:44

他是项目上的，出差可以。

圆宝 追问

2022-08-19 09:46

老师分录怎么写？

郭老师 解答

2022-08-19 09:47

借主营业务成本贷银行存款。

圆宝 追问

2022-08-19 09:49

好的  谢谢老师  很有耐心   谢谢谢谢

郭老师 解答

2022-08-19 09:49

不用客气工作愉快。