企业的法人名下挂了很多往来款（因为企业有一个私户，这些往来款是转入法人私户的实际使用了的款项），这个金额现在太大了，有没有什么方法可以销掉

郭老师 解答

2022-08-18 09:36

看他支付的业务是用在哪里的。

yuuki 追问

2022-08-18 09:36

实际是用在了项目上面

郭老师 解答

2022-08-18 09:37

没有支付出去的证明吗？用它支付出去的证明来做。

yuuki 追问

2022-08-18 09:46

有收据，但是是以前年度的

郭老师 解答

2022-08-18 09:48

具体的是什么业务，你说业务我给你做账务处理了。

yuuki 追问

2022-08-18 09:56

买材料。支付工人款项。但是这些钱都是公户付老板私户，再从私户支付出去的

郭老师 解答

2022-08-18 10:02

借原材料，
应付职工薪酬工资
贷其他应收款

郭老师 解答

2022-08-18 10:02

这些项目确认收入的时间是什么时间？如果是以前年度的话，借以前年度损益调整，贷原材料应付职工薪酬工资。

yuuki 追问

2022-08-18 10:03

但是原始凭证只有不规范的收据，可以吗。金额有1400多万

郭老师 解答

2022-08-18 10:06

对的，就是不允许抵扣所得税。

yuuki 追问

2022-08-18 10:29

可以债转股吗、。

郭老师 解答

2022-08-18 10:32

你好，你们欠了股东的钱可以的。