老师  我们替A公司垫付了运费，这个物流公司是我们签的月结，只给我们公司开发票，现在A公司把运费打给我们公司，也不要我们给他开发票，这个要怎么账务处理呢？

Q 追问

2022-08-17 13:48

老师 没有给他销售货物

郭老师 解答

2022-08-17 13:48

你好，那你们之间是什么业务的？

郭老师 解答

2022-08-17 13:48

你们主营也是运输的吗？

Q 追问

2022-08-17 13:48

是另一个独立核算的子公司给他销售货物了

郭老师 解答

2022-08-17 13:50

你好，那你们有运输的经营范围吗？有的话你可以开出去。

Q 追问

2022-08-17 13:54

老师 没有的老师 我们只是销售

郭老师 解答

2022-08-17 13:56

你有销售服务类的吗？开其他的服务也可以，只要对方能接受。

Q 追问

2022-08-17 14:01

老师 对方不要发票的话呢

郭老师 解答

2022-08-17 14:03

对方不要发票的话，你出一个委托书走代收代付，你收到的发票也没法做账。

Q 追问

2022-08-17 14:13

老师 那我就挂其他应收款  贷银行存款，收到对方转来的钱以后 再给他冲掉

郭老师 解答

2022-08-17 14:13

可以的，可以这么做的。

Q 追问

2022-08-17 14:18

老师 对方每次月结的都放一起给开的专票，那这个票不认证的话要怎么处理？

郭老师 解答

2022-08-17 14:20

你好，发票给对方退回去就可以了，让对方红冲。

Q 追问

2022-08-17 14:41

老师 委托代付这种必须要盖公章吗

郭老师 解答

2022-08-17 14:44

你好是的，是这么做的。