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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-08-16 14:46

你好；  意思是第三方公司代发你们的工资； 那个税和工资都是对方来帮你报；   是吗 ？ 有代发 合作协议吗

温暖 追问

2022-08-16 17:14

是灵活劳务费用，不是工资； 我们打款给这个平台公司，平台公司再打款给到个人，然后平台公司帮个人去税务局代开劳务发票给我们。平台公司收取我们一个服务费，是平台公司提供的服务发票。 这样怎么做分录呢？

meizi老师 解答

2022-08-16 17:17

你好；   借管理费用 -服务费贷银行存款 ；        到时个人的发票； 借管理费用-劳务费或者成本-劳务费 贷银行存款   

温暖 追问

2022-08-16 18:37

第二步骤，借：管理费用-劳务费，这个地方是个人代开的发票这样做，但是这笔款对应的是我们公户直接打给第三方平台的，这样资金流和发票对应不起来啊，所以就这里不知道怎么操作好

meizi老师 解答

2022-08-16 18:47

你们拿着协议做附件证明业务，来做附件证明业务

温暖 追问

2022-08-17 13:07

那分录也是上面那种分录？

meizi老师 解答

2022-08-17 13:21

 你好；     是的；分录还是上面这样来做账的  

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