老师，7月份有一张进项票我认证了，但是对方说开错了。在8月份要红冲。我这8月份该怎么操作呢，进项转出吗

会计学堂 追问

2022-08-15 09:43

红字信息表在哪找

郭老师 解答

2022-08-15 09:44

购方已认证增值税专用发票）
先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下：
购方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击【红字发票信息表】；
三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四． 选择【购方申请】；
五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。
六． 点击【确定】；
七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值  
八． 点击右上角【打印】；
九． 点击【不打印】；
十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；
十一． 点击【上传】；
十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。
                                                                               
销方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；
三． 选择【增值税专用发票填开】；
四． 点击上方的【红字】；
五． 选择【直接开具】；
六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】；
七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；
八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；
九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

会计学堂 追问

2022-08-15 09:47

老师，我已经认证的发票需要还给对方吗，还有对方开的红字发票需要给我们吗

郭老师 解答

2022-08-15 09:51

已经认证的发票不需要给销售方，销售方开的负数发票需要给你们单位一份。

会计学堂 追问

2022-08-15 10:36

老师。上面的八，九是随便打印还是不打印的意思吗

郭老师 解答

2022-08-15 10:37

没审核通过之后，你选择打印，然后选择不打印，在红字信息表查询里面找到这个信息表，上传之后再打印出来就可以。