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送心意

王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2022-08-13 15:44

你好
如果当月的入库单，下个月来发票且做勾稽，则本月要先做暂估入库，下月再做暂估冲回，然后再做正式入账。若发票与入库单上的金额不一致，由于上个期间已经关闭，所以系统没法修改上个期间的入库单，外购入库核算后，会自动产生一个“外购入库暂估补差单”，搞了个补差单来调整。这个补差单没有数量，只有金额，注意看勾稽日志。

曾曾 追问

2022-08-13 16:00

费用发票呢？我已经录入当月的费用，但下一步如何操作？

王超老师 解答

2022-08-13 16:04

这个就不记得了呢

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你好，这个不一定，可以提前发票到了，货物没有到。
2022-04-09 15:54:20
你好，已经红种完了，就不能撤销。
2022-07-22 15:18:36
学员您好，您的问题具体是什么？有截图吗？
2022-05-07 18:28:37
你好同学，要核对一下发票抬头是否与合同一致，金额是否与付款金额相符，货物名称数量单价是否与合同或结算单一致
2021-11-13 11:38:41
不可以的，需要退回去。
2022-03-04 14:26:21
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