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A设备供应商，应付账款-A设备供应商借方是272300， 然后应付账款-暂估-A设备供应商 344247.78 而且都没开票过来 我现在要把这个供应商的应付账款借方和应付账款暂估贷方，统一调整到其他应付款这个科目，因为应付账款，和暂估，只核算材料供应商，月结款的，这个分录怎么调整对转过来。 请老师看看下面图片，我做调整这样的，总觉得不太对，正确的做法应该怎么做？请老师写一下分录，谢谢
糊涂
于2022-08-10 09:58 发布 497次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-08-10 09:59
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精选问题
老师，单位有个被人挂靠的项目 前几年甲方实名制代 问
先拿甲方工资清单查个税是否申报，未报的补申报（税费由挂靠方承担）；再补记 186 万人工成本，冲减与甲方的往来科目；留存工资清单、挂靠协议、发票等资料备查，已开发票不影响账务补记。 答
税收分类编码表在哪里查询，麻烦提供一份 问
https://www.acc5.com/tools.php?c=tax_guid&id=1&op=search&service_name=&code_num=103010803 你好，可到该网页查询 答
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同学，你好 超过800，就会涉及个税 答
老师，请问下，我们供应商11月开了进项发票，我11月已 问
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年终分红会计分录，怎么写 问
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