老师您好，请问我有一个应收账款和实际的应收账款数不符。怎么调节呢

Snow、小雪天???? 追问

2022-08-10 09:46

比如说应收账款A10000应收账款B是200，需要把这2个放到一个应收账款下。放在一起后比实际的应收账款多。这个账务如何处理。

Snow、小雪天???? 追问

2022-08-10 09:47

是一个单位分好几批付款的。我在账务处理上可能处理的不到位。有的帐付款了但是我做账时候可能没做进去产生的

玲老师 解答

2022-08-10 09:51

两个不同的公司往来，不能直接对冲。

Snow、小雪天???? 追问

2022-08-10 09:53

是一个公司的。

玲老师 解答

2022-08-10 09:59

那就统一合计到一个应收账款科目下就可以了。

Snow、小雪天???? 追问

2022-08-10 10:02

我应该怎么做这个分录。还有账上和实际的有差额怎么做账呢

玲老师 解答

2022-08-10 10:08

借应收账款a贷应收账款b。
留其中一个名称就行。

Snow、小雪天???? 追问

2022-08-10 10:13

那差额呢。。。

Snow、小雪天???? 追问

2022-08-10 10:16

老师 这么做借贷方不符呀

玲老师 解答

2022-08-10 10:17

不存在差额了，你不是说两家是一家吗？就是合并到一起了。

Snow、小雪天???? 追问

2022-08-10 10:20

老师我有点不懂。借方是10000贷方是200？

玲老师 解答

2022-08-10 10:24

借方和贷方都是200元。把这个200也转到a里了。

Snow、小雪天???? 追问

2022-08-10 10:30

好的 这个懂了。那比如说账上是10000，但是实际应付的是9000，这个怎么做平呢

玲老师 解答

2022-08-10 10:32

您好，不同的问题，请您重新提问。